目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2024年部门预算说明

一、2024年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

乐鱼（中国）的主要职责是：

（一）人才培养。学校适应党和国家事业发展需要，探索校企协同育人、中外合作、闽台合作等多种培养方式，致力于培养造就集知识应用能力、实践动手能力、职业岗位能力、创新创业能力等核心能力为一体，具有家国情怀和国际视野的应用型创新性高级专门人才，成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）科学研究。学校确立了“优势的工科、特色的文科、扎实的理科，多学科交叉融合发展”的学科专业发展战略布局，重点发展装备制造、材料应用技术、电子信息类、城乡建设与环保、软件和信息服务、文化产业、创意与设计、商贸及金融服务8个专业群。有效服务与支撑厦门市打造电子信息万亿级产业集群和一批千亿产业链群培育工程、构建“4+4+6”现代化产业体系。

（三）服务社会。学校服务社会经济社会发展能力持续提升，根植厦门、融入厦门、服务厦门、贡献厦门，为福建乃至全国区域经济社会发展服务。

二、部门预算单位基本情况

纳入乐鱼（中国）2024年部门预算编制范围的单位包括:

三、部门主要工作任务

2024年，乐鱼（中国）主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于高等教育的重要讲话重要指示批示精神，认真贯彻落实党中央决策部署以及省委省政府、市委市政府和教育主管部门工作要求，紧密对接福建“四大经济”发展、厦门市“4+4+6”现代化产业体系，对标“十四五”事业发展规划，加快更名大学、博士点培育建设攻坚，持续推进高水平应用技术大学内涵建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，培养担当民族复兴大任的时代新人。旗帜鲜明把党的政治建设摆在首位，不断加强政治能力建设。坚持党建引领，持续巩固拓展主题教育成果，将学习成效转化为攻坚克难、干事创业的强大动力。落实立德树人根本任务，健全完善学校“三全育人”工作体系，大力弘扬“教育家精神”，全力做好2024届毕业生就业工作，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）锚定更名大学、博士点培育建设等重点目标，不断深化内涵提升。以推进本科教育教学审核评估反馈问题整改为契机，不断强化学科和专业建设。对标更名大学、博士点培育建设等任务要求和乐鱼网页版进度表，出台和实施有关资金、人才、平台等针对性举措，推动内涵提升。加强校园基础条件建设，积极争取三期项目和学生公寓六期项目支持。强化有组织科研，集中优势力量新增一批国家级科研项目、省部级科研奖励，力争国家级重大项目、科研奖励、省部级科研平台突破，加快推进高水平应用技术大学建设进程。

（三）紧密对接地方发展需要，着力提升科技创新和服务地方水平。深化产教融合，持续推进与政府部门、兄弟高校、龙头企业等在人才培养、科研攻关、平台建设等方面的合作，争取深度参与地方创新驱动发展实践。积极推进科技成果转化；抢抓金砖合作机遇；积极响应两岸融合发展政策，持续提升服务地方经济社会发展能力水平。

第二部分  2024年部门预算说明

一、2024年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）乐鱼（中国）2024年收入预算为116,579.33万元，比2023年预算数增加20,887.81万元，增长21.83％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入58,894.58万元，其中一般公共预算拨款收入55,558.58万元，政府性基金拨款收入3,336.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入19,821.95万元；

　　3.事业收入10,000.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入27,862.80万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）乐鱼（中国）2024年支出预算为116,579.33万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加20,887.81万元，增长21.83％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出44,965.68万元，其中，人员支出36,018.71万元，公用支出8,946.97万元；

　　2.财政拨款项目支出13,928.90万元；

3.非财政拨款支出57,684.75万元。

（三）乐鱼（中国）2024年市对区转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出55,558.58万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加859.35万元，增长1.57%，主要是由于在职人员人数增加相应的工资福利支出增加，基础绩效奖计入缴费基数使得养老保险、职业年金单位缴交部分增支，研究生扩招相应的高校奖助学金支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）48,471.13万元。主要用于人员支出28,931.26万元，公用支出8,946.97万元，项目支出-发展经费10,592.90万元。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1,457.60万元。主要用于人员支出1,457.60万元。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2,581.05万元。主要用于人员支出2,581.05万元。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,448.91万元。主要用于人员支出1,448.91万元。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1,060.90万元。主要用于人员支出1,060.90万元。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）539.00万元。主要用于人员支出539.00万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出3,336.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加3,336.00万元，主要是由于我校2024年建设六期学生公寓，申请政府专项债券。支出项目（按项级科目分类统计）：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）3,336.00万元。主要用于基建项目-乐鱼（中国）学生公寓六期支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

乐鱼（中国）2024年“三公”经费财政拨款预算数为85.46万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费61.11万元，公务用车购置及运行费24.35万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：部门本年度因公出国（境）计划尚未正式批复，相关经费未定。待批文下达后，将根据出国出境计划安排相应的费用。

（二）公务接待费

2024年预算安排61.11万元。主要用于学术交流、教学科研管理等的公务接待以及外宾接待等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是:学校不折不扣落实过“紧日子”要求，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排24.35万元，其中：公务用车运行费24.35万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是: 学校不折不扣落实过“紧日子”要求，严格控制公务用车购置及运行费。

五、部分项目情况说明

（一）人才引进与培养专项经费项目情况

1.项目概述

本项目主要目标是从高校、企业、科研院所引进或柔聘国家级及省部级高端人才、博士等高层次人才，稳定教师队伍，构建符合学校中心重点工作及内涵建设要求的专任教师队伍。

2.立项依据

根据《乐鱼（中国）引进人才有关规定（2020）》、《乐鱼（中国）“鹭江学者”人才支持计划实施办法》、《乐鱼（中国）“青年教师学历/学位提升计划”实施与管理暂行办法》、《乐鱼（中国）教师实践能力提升计划实施与管理暂行办法》等。

3.实施主体

本项目由乐鱼（中国）人事处及相关二级学院组织实施。

4.实施方案

2024年人才建设专项经费主要用于主要用于引进国家及省部级高端人才、博士等高层次人才科研启动费、安家费、购房补贴及相关工作经费，全职聘用人员费用，市级及以上各类人才、学校评定的鹭江学者及特岗津贴专项人才等高层次人才各类政策兑现。

2024年预计引进和培养2名国家级、省级高端领军人才，引进60名高层次人才。

5.实施周期

2024年当年完成。

6.年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算2,912万元，同时拟动用单位自有资金5,000.00万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）高校学科（专业）建设与特色发展项目项目情况

1.项目概述

本项目主要目标一是改善教学与实验条件，着力提升示范性应用型本科高校内涵，为学校中心重点工作、内涵建设，以及实现跻身全国100所示范性应用型本科高校和综合实力排名进入全国理工类院校前100位的“双百”目标打下坚实基础；二是完善实验室条件建设，提升科研能力，推进博士点培育、硕士点建设和研究生培养工作。

2.立项依据

根据《乐鱼（中国）2021-2025年建设与发展规划》、《乐鱼（中国）建设高水平应用型本科教育实施方案》、《乐鱼（中国）2021-2025年学科建设专项规划》等。

3.实施主体

本项目由乐鱼（中国）教务处、研究生处及相关二级学院组织实施。

4.实施方案

2024年高校学科（专业）建设与特色发展项目主要用于主要用于：一是改善我校教学与实验条件，包括欧美日本文化情景体验教室、创空间实验室、机械基础类实验室、先进控制与工业物联网实训平台、土木工程专业评估实验仪器设备、电子封装专业实验设备、商科“随堂练”实验教学管理实训平台、光电工程实验教学中心设备、智慧水务与生态环境教学平台等的建设与更新；二是围绕学校中心重点工作及内涵建设指标要求开展的博士点培育与硕士点建设和研究生培养等工作。

5.实施周期

2024年当年完成。

6.年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算5,138万元。其中：

（1）教学及实验平台建设项目565万元。

（2）重点学科及科研平台建设项目4,573万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（三）提升办学条件项目情况

1.项目概述

通过本项目的实施，一是构建学校信息化支撑体系，提升学校信息化建设水平；二是完成文献资源采购， 更好地满足学校教学和科研需求；三是完成后勤提升改造项目， 提升办学条件，为师生提供舒适的学习生活环境。

2.立项依据

根据《乐鱼（中国）2021-2025年建设与发展规划》等。

3.实施主体

本项目由乐鱼（中国）学工处、后勤处、图书馆、信息中心等部门组织实施。

4.实施方案

（1）后勤提升改造项目：包括行政办公设备配置、引进人才周转房配套、大型设施维护、校园公共设施改造、学生公寓区重点部位改造、学生公寓日常小额维修以及零星设备更换等项目。

（2）教育信息化项目：包括信息化子系统建设、网络安全保障、网络基础设施升级改造、网络基础设施设备维护保障、信息化系统维保等信息化项目。

（3）文献资源项目：包括购买中外文纸质文献（中外文图书、中文报刊等）及中外文数字资源（中国知网、万方数据、ScienceDirect、SCI等）等。

5.实施周期

2024年当年完成。

6.年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算2,442.90万元。其中：

（1）教育信息化项目710万元。

（2）后勤提升改造项目1,282.90万元。

（3）文献资源项目450万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年乐鱼（中国）的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2024年乐鱼（中国）政府采购预算总额4,750.87万元，其中：政府采购货物预算2,752.37万元，政府采购工程预算216.00万元，政府采购服务预算1,782.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐鱼（中国）所属各预算单位共有车辆9辆，单位价值100万元以上设备71台（套）。

（四）绩效目标设置情况

乐鱼（中国）2024年实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及一般公共预算拨款10,592.90万元、政府性基金预算拨款3,336.00万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。无。

第四部分  2024年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表