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2021年度乐鱼（中国）部门决算

发布乐鱼网页版：2022-08-02阅读量：

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

第一部分部门概况

一、部门主要职责

乐鱼（中国）秉持“以学生为本，为产业服务”的办学理念，遵循“明理精工，与时偕行”的校训，积极探索产学融合、校企合作、对外合作三位一体的服务地方发展道路，建设“亲产业、开放式、国际化”的高水平应用技术大学,其主要职责是：

（一）人才培养。以社会需求和素质养成为导向，培养集知识应用能力、实践动手能力、职业岗位能力、创新创业能力等核心能力为一体且具有国际视野的应用型创新性高级专门人才，成为社会主义合格建设者和可靠接班人。

（二）科学研究。以“强工程、厚经管、大文化”为学科专业发展战略布局，紧密对接厦门市“双千亿”工程和重点打造的12条千亿产业链群，布局发展电子信息类、装备制造、软件与信息服务、材料应用技术、城乡建设与环保、文化产业、创意与设计、商贸及金融服务等8个学科专业群。

（三）服务社会。根植厦门、融入厦门、服务厦门、贡献厦门，为福建乃至全国区域经济社会发展服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，乐鱼（中国）包括21个机关行政处室及19个院、部，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
乐鱼（中国）	财政补助事业单位	1219

三、部门主要工作总结

2021年，乐鱼（中国）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记来闽考察重要讲话精神、致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神，认真贯彻落实省第十一次、市第十三次党代会精神，扎实开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动，强化党建引领，统筹抓好疫情防控和事业发展，推动学校“十四五”发展开好局起好步。当年取得的主要事业成效有：

一是坚持党的领导，认真履行党要管党、从严治党政治责任。坚持党委领导下的校长负责制，充分发挥党委集体决策和领导作用。召开学校升本以来第一次党代会，提出“十四五”发展目标和建校50周年愿景目标，确定“两个五年、两步走”发展战略。召开党委一届二次全会，审议通过《关于深刻领悟党的百年奋斗重大成就和历史经验，加快推进高水平应用技术大学建设进程的决定》，引导全校上下牢记“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。开展校内主体责任检查，接受市委教育工委主体责任检查，发挥全面从严治党引领保障作用。

二是强化思想引领，扎实开展党史学习教育，不断加强和改进思想政治工作。邀请市委崔永辉书记到校为师生代表宣讲党的十九届六中全会精神，为师生上思政课。组织校党委中心组理论学习31次，举办专题读书班和培训班，组织开展现场学习150余次、宣讲200余场、撰写刊发理论文章30余篇，推动落实“我为群众办实事”实践项目164项。推动课程思政建设，获批教育部课程思政示范项目1项，省级课程思政示范课程2门、教学研究示范中心1个。加强阵地建设和管理，牢牢掌握意识形态工作领导权。建设校史馆，编印校友名录，组织开展合唱比赛、教工和校友座谈会等建校40周年庆祝活动。

三是坚决守住底线，慎终如始抓好常态化疫情防控工作。严格落实常态化疫情防控措施，不断完善“五案十二制”防控机制，全面落实健康排查、校园管控、师生管理、宣传教育、核酸检测、疫苗接种、值班值守等各项工作，防控工作富有成效，得到上级党委政府和各类检查组肯定认可。做好核酸循环检测和疫苗接种工作，做到“应检尽检”“应接尽接”。积极配合教育、财政、司法等部门，面向社会承办国家统一法律职业资格考试等社会考试，积极服务厦门发展。

四是加强顶层设计，科学谋划“十四五”发展规划，全力推进更名大学工作。制定实施《2021-2025年建设与发展规划》和六个专项规划、二级学院子规划。深入推行校院二级管理，组织开展校内目标管理工作。更名大学得到市政府大力支持，《政府工作报告》明确提出“支持乐鱼（中国）更名为大学”。学校更名大学相关短板领域不断获得突破，对照教育部2006年《普通本科高校设置暂行规定》7大类26项具体指标条件，学校已基本符合更名大学条件，申请更名大学纳入福建省“十四五”高校设置规划并报教育部审核。

五是坚持党建引领，不断提升党建科学化水平。省委先后任命肖平同志为纪委书记、方晓冬同志为副校长，领导班子战斗力、凝聚力、组织力不断增强。分批次调整、任免处级干部36人次，推荐1名干部外派赴厦门工学院任职党委书记，选派8名干部到省直、市直单位挂职或担任驻村第一书记。学校2个省级标杆院系、20个省级样板支部培育创建单位均被确定为建设单位，获批第三批全省“双带头人”教师党支部书记工作室2个。深入开展“学习•诊断•建设”等专项活动，不断推动基层党建工作提质增效，按时高质量完成发展党员任务翻倍工作。

六是深化教育教学改革，不断提升人才培养质量。新增5个国家级、3个省级一流本科专业建设点，获批23门省级一流本科课程。获批新工科、新文科研究与改革实践项目国家级各1项、省级7项，教育部高教司产学合作协同育人项目22项。成立盈趣科技电子信息产业学院等5个校级现代产业学院。学科竞赛成绩显著提升，学校在2016-2020年全国新建本科院校学科竞赛排行榜中位列第1名。积极拓宽就业渠道，为厦门轨道集团、翔业集团、盈趣科技等在厦重点用人单位订制专场招聘活动，力促毕业生留厦就业，2021届毕业生年终就业率95.53%，其中留厦就业率61.12%，居驻厦本科高校首位。

七是持续加强学科建设，硕士点建设不断取得突破。工程科学学科首次进入ESI全球排名前1%，学校重点学科建设水平再上新高。新增2个一级学科硕士学位授权点和6个硕士专业学位授权点，硕士学位授权点总数达12个，为学校更名大学奠定坚实基础。启动机械工程一级学科博士学位点和电子信息博士专业学位授权点培育工作，向福建省学位办报送相关申报材料。深化研究生教育教学改革，加强导师队伍建设，研究生培养质量进一步提高。

八是深化产教融合，科学研究和服务地方能力水平不断提升。获批国家级项目16项，科研到账经费8820.26万元。获批4个省、市级科研平台（智库）；获省部级科研奖励5项、市级科研奖励5项；获得授权发明专利168件。成立学校产业技术研究院和文化产业研究院，与厦门轨道集团、厦门火炬大学堂等签订战略合作协议，深化校企合作。推动产学研合作与科技成果转化，完成科技成果转化203项。精心举办“2021海上丝绸之路国际产学研用合作研讨会绿色智能制造分会场”会议。获批建设省级军民融合协同创新中心。

九是强化师资建设，稳步推进对外合作交流，着力提升办学“软实力”。做好人才引育和服务工作，拟录用71位专任教师。考核拟录用7人，并在校内选拔6人转岗补充思政教师队伍。完成23人申报认定“福建省高层次人才”、52人申报认定“厦门市高层次及骨干人才”；新增省百千万人才工程人选等省市人才5人，34人入选学校新一轮“鹭江学者”人才计划。深化对外合作交流，与美国密苏里大学等7所高校达成研究生联合培养、科研引智等15项合作；获批教育部闽台重点交流项目3个；获批2个国家高端外专团队项目。

十是不断完善内部治理体系，学校公共服务保障能力不断提升。完成综合体育馆和境外教师与留学生公寓项目建设；争取获得市交通局等部门支持修建市政地下通道，解决三期学生宿舍往返校园通行安全问题；协同相关部门在东区公寓门口增设红绿灯。推进“美化校园，从我做起”洁净家园活动长期化、常态化。巩固深化与厦门医学院附属第二医院战略合作。加强信息化建设，百余项管理服务事项进驻网上服务大厅。深化预算管理改革，持续提升资金使用效益，积极开源节流。加强资产监管，推动大型仪器设备开放共享。加强实验室安全监管体制机制建设。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门/单位：乐鱼（中国）		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	51,243.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	27,224.07	五、教育支出	89,829.88
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.98
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3,809.21	八、社会保障和就业支出	2,457.48
		九、卫生健康支出	924.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,500.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	86,776.28	本年支出合计	97,713.14
使用非财政拨款结余	9,075.82	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,793.18	年末结转和结余	1,932.14
总计	99,645.28	总计	99,645.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
公开02表
部门/单位：乐鱼（中国）			单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		86,776.28	55,743.00	0.00	27,224.07	0.00	0.00	3,809.21
205	教育支出	78,919.37	47,886.09	0.00	27,224.07	0.00	0.00	3,809.21
20502	普通教育	78,818.37	47,785.09	0.00	27,224.07	0.00	0.00	3,809.21
2050205	高等教育	78,815.90	47,782.62	0.00	27,224.07	0.00	0.00	3,809.21
2050299	其他普通教育支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,431.14	2,431.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,431.14	2,431.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,062.43	1,062.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,341.49	1,341.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	924.79	924.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	924.79	924.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	924.79	924.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、收入决算表

支出决算表
公开03表
部门/单位：乐鱼（中国）			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		97,713.14	72,276.72	25,436.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	89,829.88	68,894.45	20,935.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	89,728.88	68,894.45	20,834.43	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	89,726.41	68,894.45	20,831.96	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,457.49	2,457.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,457.49	2,457.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,062.43	1,062.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,341.49	1,341.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	924.79	924.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	924.79	924.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	924.79	924.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门/单位：乐鱼（中国）						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	51,243.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4,500.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		五、教育支出	48,401.75	48,401.75	0.00		0.00
		六、科学技术支出	0.98	0.98	0.00		0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		八、社会保障和就业支出	2,457.48	2,457.48	0.00		0.00
		九、卫生健康支出	924.79	924.79	0.00		0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十一、城乡社区支出	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	55,743.00	本年支出合计	56,285.01	51,785.01	4,500.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	610.30	年末财政拨款结转和结余	68.30	68.30	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	610.30
政府性基金预算财政拨款	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	56,353.31	总计	56,353.31	51,853.31	4,500.00		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门/单位：乐鱼（中国）		单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		51,785.01	42,624.56	9,160.44
205	教育支出	48,401.75	39,242.29	9,159.46
20502	普通教育	48,300.75	39,242.29	9,058.46
2050205	高等教育	48,298.28	39,242.29	9,055.99
2050299	其他普通教育支出	2.47	0.00	2.47
20509	教育费附加安排的支出	101.00	0.00	101.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.00	0.00	101.00
206	科学技术支出	0.98	0.00	0.98
20607	科学技术普及	0.98	0.00	0.98
2060799	其他科学技术普及支出	0.98	0.00	0.98
208	社会保障和就业支出	2,457.49	2,457.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,457.49	2,457.49	0.00
2080502	事业单位离退休	1,062.43	1,062.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,341.49	1,341.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.57	53.57	0.00
210	卫生健康支出	924.79	924.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	924.79	924.79	0.00
2101102	事业单位医疗	924.79	924.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门/单位：乐鱼（中国）								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额


301	工资福利支出	36,188.50	302	商品和服务支出	2,178.59	30703	国内债务付息		0.00
30101	基本工资	5,845.29	30201	办公费	0.00	30704	国外债务付息		0.00
30102	津贴补贴	3,614.92	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出		212.64
30103	奖金	8,685.04	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	71.23	31002	办公设备购置		0.00
30107	绩效工资	11,673.93	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置		65.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,094.87	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
30109	职业年金缴费	53.57	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	965.10	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	446.64	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备		0.00
30112	其他社会保障缴费	61.40	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿		0.00
30113	住房公积金	2,747.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	4,044.83	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30301	离休费	16.99	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	192.77	31022	无形资产购置		147.49
30304	抚恤金	68.89	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30305	生活补助	33.27	30225	专用燃料费	0.13	312	对企业补助		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入		0.00
30307	医疗费补助	7.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30308	助学金	1,404.02	30228	工会经费	806.00	31204	费用补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	45.71	31205	利息补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,514.65	30240	税金及附加费用	100.99	39906	赠与		0.00
			30299	其他商品和服务支出	961.75	39907	国家赔偿费用支出		0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出		0.00
			3070	国外债务付息	0.00
人员经费合计		40,233.33	公用经费合计						2,391.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
部门/单位：乐鱼（中国）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门/单位：乐鱼（中国）

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

合计

0.00

4,500.00

0.00

4,500.00

0.00

4,500.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

4,500.00

0.00

4,500.00

0.00

4,500.00

0.00

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

0.00

4,500.00

0.00

4,500.00

0.00

4,500.00

0.00

2121903

城市建设支出

0.00

4,500.00

0.00

4,500.00

0.00

4,500.00

0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情

况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门/单位：乐鱼（中国）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余3,793.18万元，使用非财政拨款结余9,075.82万元，本年收入86,776.28万元，本年支出97,713.14万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,932.14万元。

（一）2021年收入86,776.28万元，比上年决算数增加1,941.97万元，增长2.29％，主要原因：一是财政拨款收入较上年增加1403.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入较上年减少3096.14万元，同时新增政府性基金预算财政拨款收入4500万元；二是事业收入较上年增加373.53万元，其中教育事业收入较上年增加1697万元，主要是研究生人数增加和学费收费标准提高，另随着疫情的缓解，学校培训业务扩大，培训费收入增加，科研事业收入较上年减少1323万元；三是其他收入较上年增加164.58万元，其中非同级财政拨款增加110.89万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入51,243.00万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入4,500.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入27,224.07万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入3,809.21万元。

（二）2021年支出97,713.14万元，比上年决算数减少656.57万元，下降0.67％，主要原因：一是公用支出较上年减少2210.72万元，主要是学校过紧日子，压缩日常公用支出；二是项目支出较上年减少3186.02万元，主要是基建项目支出较上年减少2491.42万元；另外，人员支出较上年增加4740.17万元，主要是新增人员增资，具体情况如下：

1.基本支出72,276.72万元。其中，人员支出52,793.08万元，公用支出19,483.64万元。

2.项目支出25,436.42万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出51,785.01万元，比上年决算数减少5,603.48万元，下降9.76%，主要原因是：2021年基本建设财政支出部分4500万元从政府性基金预算支出，而2020年基本建设财政支出部分从一般公共预算拨款支出；2020年专项执行进度加快，年初财政拨款结转3960.96万在2020年基本执行完成，2020年底财政拨款结转仅为544.37万元转到2021年继续使用。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）“高等教育”48298.28万元，较上年决算数增加112.15万元，增长0.23%。主要原因是人员支出较上年增加，主要是新增人员增资。

（二）“其他普通教育支出”2.47万元，较上年决算数增加2.47万元，为“2021年思想政治和体育美育劳动教育专项资金”项目支出，2020年此科目无支出。

（三）“其他教育费附加安排的支出”101万元，较上年决算数减少5541万元，下降98.21%。主要原因是此科目于2021年安排“2021年教师队伍建设经费”项目支出101万元，而2020年则安排基建项目支出5642万元。

（四）“其他科学技术普及支出”0.98万元，较上年决算数增加0.98万元，为“2021年省社会科学普及专项资金”项目支出，2020年此科目无支出。

（五）“事业单位离退休”1062.43万元，较上年决算数增加88.36万元，增长9.07%。主要原因是新增退休人员及抚恤金支出较

上年增加。

（六）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1341.49万元，较上年决算数增加82.49万元，增长6.55%。主要原因是新增人员支出。

（七）“机关事业单位职业年金缴费支出”53.57万元，较上年决算数增加53.57万元，2020年此科目无支出。

（八）事业单位医疗924.79万元，较上年决算数减少28.2万元，下降2.96%。主要原因是2021年在职人员单位医疗保险单位缴费比例调低。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出4,500.00万元，比上年决算数增加4,500.00万元，上年没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。具体情况如下(按项级科目统计)：

“城市建设支出”4500万元，较上年决算数增加4500万元，2020年此科目无支出。主要原因是2021年基建拨款4500万元属于政府性基金预算财政拨款收入，列入“城市建设支出”，而2020年基建拨款属于一般公共预算拨款，列入教育支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出42,624.56万元，其中：

（一）人员经费40,233.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2,391.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比年初预算的94.96万元下降 100.00 %。主要原因是我校根据财政资金核算要求，财政资金“三公”经费支出需与国库资金相匹配，2021年“三公”经费我校均从自有资金支出，同时学校严格落实中央、省、市“过紧日子”的要求，严格根据市财政要求控制三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是疫情影响和我校严控出国（境）人次及预算安排。因公出国（境）费支出主要用于对外交流合作办学，开支内容为单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比年初预算的27.06万元下降100.00%，主要是我校根据财政资金核算要求，财政资金“三公”经费支出需与国库资金相匹配，2021年“三公”经费我校均从自有资金支出，同时疫情影响和我校严控新增车辆、严控公车的使用、加强日常管理等。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2021年公务用车购置0辆，主要是:严控新增车辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，比年初预算的27.06万元下降100.00%，主要是我校根据财政资金核算要求，财政资金“三公”经费支出需与国库资金相匹配，2021年“三公”经费我校均从自有资金支出，同时疫情影响和我校严控公车的使用、加强日常管理等。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为9辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的67.90万元下降100.00%。主要是我校根据财政资金核算要求，财政资金“三公”经费支出需与国库资金相匹配，2021年“三公”经费我校均从自有资金支出，同时疫情影响和我校改进工作作风、严控各类公务接待活动，财政资金安排的接待累计0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织2021年度整体支出绩效自评，评价结果为96.39分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对高校学科（专业）建设与特色发展项目、人才引进与培养专项经费、提升办学条件、捐赠配比专项、中央支持地方高校改革发展专项等一级项目开展2021年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是5个、0个、0个、0个、0个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额7,123.85万元，其中：政府采购货物支出1,383.37万元、政府采购工程支出1,196.23万元、政府采购服务支出4,544.25万元。授予中小企业合同金额6,472.35万元，占政府采购支出总额的90.85%，其中：授予小微企业合同金额208.81万元，占授予中小企业合同金额3.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的69.38%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上通用设备148台（套），单价100万元（含）以上专用设备9台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表

(2021 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：乐鱼（中国）

自评年度

2022

年度预算执行情况

年初预算数

已调整数

调整后预算数

全年执行数

执行率

设置分值

得分

存在问题及原因

合计

92118.14

9715.1

101833.24

97713.14

95.95%

9.60

其中：人员支出

46079.86

6752.8

52832.66

52793.08

99.93%

公用支出

38003.28

-15432.73

22570.55

19518.74

86.48%

专项业务费

0.00

发展经费

8035.00

13770.91

21805.91

20777.2

95.28%

基建项目

0.00

4624.12

100.00%

绩
效
指
标

年度工作任务

绩效指标

指标类型

目标值

实际完成值

涉及项目和金额

年度工作任务调整后预算数

年度工作任务实际支出
规模

执行率

设置分值

得分

存在问题及原因

1.学科与学位点

省高原学科数(存量)

定量

=1个

1个

1、重点学科及科研平台建设项目 1000万元
2、中央专项 541.92万元

1237.52

100.00%

3.00

省应用型学科数(存量)

定量

=4个

4个

3.00

省应用型培育学科数(存量)

定量

=2个

2个

3.00

硕士点数量(存量)

定量

6-8个

12个

3.00

2.人才培养与质量

全日制在校生（本科、研究生等）

定量

=19000-20000人

19414人

1、教学及实验平台建设项目 1000万元
2、中央专项 81.46万元

1078.26

100.00%

2.00

其中：在校研究生

定量

≥1400人

1434人

2.00

函授、业余本科生

定量

≥4500人

6645人

2.00

国家一流专业数量(存量)

定量

=1个

6个

4.00

福建省一流专业数量(存量)

定量

=12-15个

15个

3.00

国际、国家专业认证数量(存量)

定量

=6-7个

6个

4.00

省级及以上教学平台(存量)

定量

=25-30个

33个

3.00

省级及以上一流金课(存量)

定量

=40项

94项

3.00

新增省级及以上教改项目

定量

=10项

10项

3.00

新增省级及以上学科竞赛获奖数

定量

=600-800项

642项

3.00

3.科学研究与产教融合

省级及以上科研平台(存量)

定量

=30-35个

34个

1、重点学科及科研平台建设项目 530万元
2、中央专项 125.48万元

494.15

100.00%

3.00

新增国家级科研项目

定量

=7-10项

16项

4.00

年度横向课题经费（含技术服务、技术咨询）

定量

=4500-5000万元

6575万元

2.00

新增省部级科研项目

定量

=50-70项

102项

3.00

新增高水平论文（SCI、EI、SSCI、A&HCI、CSSCI收录及权威期刊）数量

定量

=250-350篇

270篇

3.00

新增发明专利数量

定量

=50-80项

170项

2.00

市级及以上政府采纳的研究咨询报告

定量

=20-30篇

28篇

2.00

省级及以上科研成果奖励数量

定量

=2项

12项

2.00

4.人才与师资

生师比

定性

小于等于≤18:1

16.76

1、人才引进与培养专项经费 1000万元
2、中央专项 66.88万元

1066.88

100.00%

2.00

具有博士学位的专任教师占比

定量

≥50%

54.6%

2.00

“双师双能型”专任教师占比

定量

≥50%

55%

3.00

国家级、省级高端领军人才数量（存量）

定量

≥120人次

120人次

3.00

5.开放办学与对外合作交流

中外合作办学项目、国际课程教育项目（存量）

定量

=3个

3个

1、教学及实验平台建设项目 320万元

318.98

100.00%

2.00

闽台合作办学机构、办学项目（存量）

定量

=6个

4个

2.00

1.33

因两岸关系等外部原因，原闽台合作项目部分协议的续约未得到台湾当局许可。

在校留学生人数

定量

≥120人

143人

2.00

6.提升基本办学条件

新增大数据服务平台

定量

=1个

0个

1、信息化专项资金 785万元
2、文献资源 600万元
3、后勤提升改造项目 1550万元
4、捐赠配比收入 50万元
5、中央专项 384.26万元

4529.21

4344.54

95.92%

2.00

0.00

预算批复经费减少，该项目未实施

新增无线接入点数量

定量

≥140个

102个

2.00

1.46

根据现场实勘，变更无线网络覆盖方案，接入点(AP)102个即可达到预期效果。

电梯维保数量

定量

=31台

31台

2.00

校舍加固

定量

=6处

6处

2.00

当年电子资源访问量

定量

=3000万（次）

4380万（次）

2.00

新增纸质图书

定量

=4-5万册

4.43万册

2.00

总分

100

96.39

部门（单位）意见

填报人：审核人：

主管部门负责人：年月日

填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“／”。
2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》市级部门（单位）项目支出绩效自评表
（2021 年度）
预算单位（盖章）：									单位：万元
项目名称		人才引进与培养专项经费				自评年度	2022
主管部门		乐鱼（中国）				实施单位	乐鱼（中国）人事处
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		1000.00		0	1000.00	1000.00	100.00%	10	10
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	从高校、企业、科研院所引进或柔聘应用型创新人才、一线工程技术专家或经营管理专家,推动学校师资队伍建设，保障“更名大学”、硕士点授权单位的师资要求，提高师资水平。					2021年人才引进与培养取得的成果：1.引进和培养省级高端领军人才1名；2.引进高层次人才56人；3.新增鹭江学者34人；4.新增培养博士13人（报考1人，毕业12人）。强化了师资水平，着力提升办学“软实力”。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	博士培养	定量	=10名	13名	130.00%	15	15
			引进和培养国家级、省级高端领军人才	定量	=1名	1名	100.00%	15	15
			应用型创新人才、一线工程技术专家或经营管理专家	定量	=50名	56名	112.00%	15	15
			鹭江学者	定量	=20人	34人	170.00%	15	15
	效益指标	可持续影响指标	具有博士学位的教师比例	定量	≥52%	54.6%	105.00%	15	15
	效益指标	可持续影响指标	专任教师高级职称比例	定量	≥53%	53.8%	101.51%	15	15
总分								100	100
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

市级部门（单位）项目支出绩效自评表
（2021 年度）
预算单位（盖章）：										单位：万元
项目名称		高校学科（专业）建设与特色发展项目					自评年度	2022
主管部门		乐鱼（中国）					实施单位	乐鱼（中国）
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		2850.00		-469.95		2380.05	2380.05	100.00%	10	10
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、结合学校《建设高水平应用型本科教育实施方案》改善我校实验教学条件，着力提升示范性应用型本科高校内涵，为更名大学、实现跻身全国100所示范性应用型本科高校和综合实力排名进入全国理工类院校前100位的“双百”的目标打下了坚实基础。2、以博士学位点培育和硕士学位点建设，一流学科建设高校及省高原学科、应用型学科建设等为重点，健全以服务需求和成果产出为导向的学科建设机制，建设一批立足解决区域经济社会发展重大需求的科研创新平台，建设若干高水平科研创新团队，着力培育大项目、大平台和大成果，打造学科品牌，提升科研能力，推动我校学科科研工作快速发展。						1、持续加强学科建设，硕士点建设不断取得突破。工程科学学科首次进入ESI全球排名前1%，学校重点学科建设水平再上新高。新增2个一级学科硕士学位授权点和6个硕士专业学位授权点，硕士学位授权点总数达12个，为学校更名大学奠定坚实基础。启动机械工程一级学科博士学位点和电子信息博士专业学位授权点培育工作，向福建省学位办报送相关申报材料。2、深化教育教学改革，不断提升人才培养质量。新增5个国家级、3个省级一流本科专业建设点，获批23门省级一流本科课程。获批新工科、新文科研究与改革实践项目国家级各1项、省级7项，教育部高教司产学合作协同育人项目22项。

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	更新计算机机房等	定量	=4间		1间	25.00%	3	1	原计划更新4间，因计算机采购批复数有限，调整为更新金蝶管理联合实验室1间
			新增校级虚拟仿真实验教学项目	定量	=14项		9项	64.29%	3	2	预算批复经费减少，该项目未实施
			新增实验室	定量	=8间		8间	100.00%	3	3
			更新专业实验室	定量	=9间		9间	100.00%	3	3
			新增创新创业实训室	定量	=1间		1间	100.00%	3	3
			新增实验项目	定量	≥40个		45个	112.50%	3	3
			引入优质在线课程资源	定量	≥5000门		6645门	132.90%	3	3
			增加学生实验工位	定量	≥400个		500个	125.00%	3	3
			省级虚拟仿真教学项目	定量	≥1项		5项	500.00%	3	3
			省级以上教改项目	定量	≥10项		10项	100.00%	3	3
			省级线上线下混合式一流本科课程	定量	≥8项		6项	75.00%	3	2	预算批复经费减少，该项目减少实施规模
			新增省应用型学科及培育学科	定量	=4个		0个	0.00%	2	0	省应用型学科及培育学科存量4个，暂无新增
			省级线下一流本科课程	定量	≥6项		7项	116.67%	3	3
			新增国家级项目	定量	=3-5项		16项	533.33%	3	3
			新增省部级项目	定量	=20-25项		92项	460.00%	3	3
			新增硕士点	定量	=1-2个		8个	800.00%	3	3
			新增市级科研成果奖	定量	=1-3项		5项	500.00%	2	2
			高水平原创性成果	定量	=40-50项		195项	487.50%	2	2
	效益指标	经济效益指标	科研经费	定量	≥2000万元		8820.26万元	441.01%	5	5
		社会效益指标	混合式课程服务学生数	定量	≥3000人		19819人	660.63%	4	4
			新增/更新实验室服务人时数	定量	≥90000人时数		80773人时数	89.75%	5	4
			开展培训及技术服务	定量	≥200人次		300人次	150.00%	5	5
			培养研究生	定量	≥200名		658名	329.00%	5	5
			学生获得省级以上学科竞赛奖励	定量	=15项		200项	1333.33%	5	5
			学术交流	定量	=30-40人次		100人次	333.33%	5	5
			为企业提供技术支持或为企业解决技术难题	定量	=50项		100项	200.00%	5	5
总分									100	93
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

市级部门（单位）项目支出绩效自评表
（2021 年度）
预算单位（盖章）：										单位：万元
项目名称		提升办学条件					自评年度	2022
主管部门		乐鱼（中国）					实施单位	乐鱼（中国）
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		2935.00		565.42		3500.42	3500.42	100.00%	10	10
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、信息化专项资金针对学校创建高水平应用技术大学以及新型冠状病毒肺炎疫情防控工作“停课不停教、停课不停学”的需要，以建立集约化软硬件支撑平台、安全保障体系、“一站式服务”为目标，“移动化、软硬件一体化、云架构”为导向，构建集移动便捷、高速通畅、安全智能、资源丰富、生态多元和开放的新一代智慧校园。2、文献资源是图书馆开展信息服务的保障，文献资源资金主要通过购买中外文纸质文献（中外文图书、中外文报刊等）及中外文数字资源（中国知网、万方数据、ScienceDirect、SCI&SSCI等），更好地满足学校教学和科研需求，为学校更名大学提供较好的文献保障。3、后勤提升改造资金用于完成行政办公设备配置、引进人才周转房配套、大型设施维护、校园公共设施改造及零星维修、学生宿舍维修维护、校内部门调整搬迁经费、校舍加固等，提升办学条件。						1、加强信息化建设，完成了百余项管理服务事项进驻网上服务大厅；完成综合体育馆的无线网络全覆盖；完成思明苑三期学生公寓走廊及公共区域的监控覆盖；提升了我校仪器设备的共享水平，起到资源优化配置效果。 2、2021年共采购中外文数据库24个，中外文纸质图书4.2万册，中外文纸质报刊688份，更好地满足学校教学和科研需求，为学校更名大学提供必要的文献保障。 3、学校后勤服务保障能力不断提升，校园整体学习工作环境不断改善。完成校园零星维修大型设施设备维保任务；新增、更新办公设备、家具约80件次；完成继续教育学院教学实验办公楼维修加固项目等6个涉及安全隐患项目整改。

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	中外文报刊	定量	755份		688份	91.13%	2	1.82	学术报刊购买比例高，专业性强，单价贵，故品种变少
			中外文数据库	定量	23个		24个	104.35%	2	2.00
			中外文图书	定量	4.2万		4.39万	104.52%	2	2.00
			行政设备配置数量	定量	≥250套		270套	108.00%	2	2.00
			办公家具数量	定量	50套		50套	100.00%	2	2.00
			墙面粉刷面积	定量	2.2万平方米		2万平方米	90.91%	2	1.82
			地板、墙面维修及铺设数量	定量	4000-5000平方米		4300平方米	100.00%	2	2.00
			防水维修数量	定量	3000平方米		3000平方米	100.00%	2	2.00
			安全隐患排查检修	定量	600处		610处	101.67%	2	2.00
			处理非紧急抢修项目	定量	24次		102次	425.00%	2	2.00
			分体空调维修维护数量	定量	4500台		4500台	100.00%	2	2.00
			污水、雨水管网改造疏通	定量	1500米		1500米	100.00%	2	2.00
			电梯维保数量	定量	31台		31台	100.00%	2	2.00
			中央空调系统运行维护数量	定量	3套		3套	100.00%	2	2.00
			空气源热泵、太阳能供水系统运行维护数量	定量	32套		32套	100.00%	2	2.00
			二次供水机房设备运行维护数量	定量	6座		6座	100.00%	2	2.00
			10kv配电房运行维护数量	定量	16间		16间	100.00%	2	2.00
			污水处理站运行维护数量	定量	2个		2个	100.00%	2	2.00
			学生宿舍维修维护	定量	3660间		3660间	100.00%	2	2.00
			周转房配套	定量	94套		94套	100.00%	2	2.00
			校舍加固	定量	6处		6处	100.00%	3	3.00
			新增无线接入点数量	定量	140个		102个	72.86%	3	2.19	根据现场实勘，变更无线网络覆盖方案，接入点(AP)102个即可达到预期效果。
			运营保障服务	定量	>400平方米		400平方米	100.00%	2	2.00
			新增核心数据库硬件系统	定量	1套		1套	100.00%	2	2.00
			新增数据库正版软件	定量	1套		1套	100.00%	2	2.00
			新增流程服务平台	定量	1套		1套	100.00%	2	2.00
			新增大数据服务平台	定量	1个		0个	0.00%	2	0.00	预算批复经费减少，该项目未实施
			提供核心数据库升级改造服务	定量	5次		5次	100.00%	2	2.00
			数据中心机房可用性	定量	1		1	100.00%	2	2.00
			综合体育馆无线网络覆盖率	定量	≥90%		100%	100.00%	3	3.00
			网络安全人工渗透测试的信息系统数量	定量	40个		40个	100.00%	2	2.00
			通过等级保护三级测评的信息系统数量	定量	2个		2个	100.00%	3	3.00
			网络安全应急演练次数	定量	4次		4次	100.00%	2	2.00
			面向全校师生的安全宣导	定量	1次		1次	100.00%	2	2.00
			艺术会堂舞台机械更换	定量	1套		1套	100.00%	3	3.00
	效益	可持续影响指标	科研文献资源查询满足率	定量	≥95%		≥95%	100.00%	3	3.00
	效益	可持续影响指标	当年电子资源访问量	定量	3000万（次）		4380万次	146.00%	3	3.00
	满意度	服务对象满意度指标	师生对文献资源满意度	定量	≥95%		90.10%	94.84%	3	3.00	首次开展读者满意度调查，后继续加大宣传力度，提升服务水平
			师生对后勤服务满意度	定量	≥85%		85%	100	3	3.00
			师生对信息化建设满意度	定量	≥90%		90%	100.00%	3	3.00
总分									100	96.83
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

市级部门（单位）项目支出绩效自评表
（2021 年度）
预算单位（盖章）：										单位：万元
项目名称		捐赠配比专项					自评年度	2022
主管部门		乐鱼（中国）					实施单位	乐鱼（中国）后勤处
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		50.00		-38		12	12	100.00%	10	10
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	对标更名大学条件要求，弥补短板，符合更名大学条件要求。本年度主要用于后勤提升改造项目，以弥补专项压缩后该项目资金的不足。						学校公共服务保障能力不断提升，校园整体学习工作环境不断改善。

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	安全隐患排查检修	定量	600处		56处	9.33%	10	0.93	实际批复经费减少，故实施数量减少
			处理非紧急抢修项目	定量	24次		24次	100.00%	20	20
			10kv配电房运行维护数量	定量	16间		16间	100.00%	20	20
	效益指标	可持续影响指标	基础设施设备升级	定性	提升办学质量		学校公共服务保障能力不断提升	100.00%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对后勤服务满意度	定量	≥85%		85%	100.00%	10	10
总分									100	90.93
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

附件：乐鱼（中国）2021年度部门决算相关表格