第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

乐鱼（中国）秉持“以学生为本，为产业服务”的办学理念，遵循“明理精工，与时偕行”的校训，积极探索产学融合、校企合作、对外合作三位一体的服务地方发展道路，建设“亲产业、开放式、国际化”的高水平应用技术大学,其主要职责是：

（一）人才培养。以社会需求和素质养成为导向，培养集知识应用能力、实践动手能力、职业岗位能力、创新创业能力等核心能力为一体且具有国际视野的应用型创新性高级专门人才，成为社会主义合格建设者和可靠接班人。

（二）科学研究。以“强工程、厚经管、大文化”为学科专业发展战略布局，紧密对接厦门市“双千亿”工程和重点打造的12条千亿产业链群，布局发展电子信息类、装备制造、软件与信息服务、材料应用技术、城乡建设与环保、文化产业、创意与设计、商贸及金融服务等8个学科专业群。

（三）服务社会。根植厦门、融入厦门、服务厦门、贡献厦门，为福建乃至全国区域经济社会发展服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，乐鱼（中国）包括21个机关行政处室及19个院、部，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2020年是实现“十三五”规划目标的收官之年，是打赢疫情防控人民战争和科学谋划“十四五”规划的关键时期。在省委省政府、市委市政府和教育主管部门的正确领导下，学校党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和党中央决策部署，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，强化党建引领，统筹推进疫情防控和教育事业健康快速发展，完成了重点工作如下：

（一）全力做好新冠肺炎疫情防控工作。第一乐鱼网页版成立防控工作领导小组，早谋划早部署，大力弘扬伟大抗疫精神，组织带领广大师生全力做好防控工作。召开近30次专题会议，出台“两案十一制”等70余项规章制度，开展8次演练，预拨疫情防控工作专项经费700万元，全面落实物资筹备、校园管控、消毒消杀、师生管理、线上教学、返校复学、联防联控、常态化防控等各项工作，全力确保校园安全稳定。截至今日，学校零感染、零疑似、零确诊，确保疫情防控和教育事业发展协调推进，防控工作富有成效，得到省市党委政府、教育主管部门等各级领导和上级评估组、督查组等充分肯定，为提振社会信心和恢复正常秩序做出积极贡献。作为厦门市属高校，在常态化疫情防控期间勇于担当，提供教室、操场等学校场地设备资源，配合教育、财政、司法等部门，面向社会承办“会计专业技术资格考试（中级）”“国家统一法律职业资格考试”“第三届厦门市中小学创客大赛”等十余种、近四十场社会考试赛事，参加人数达31000人次，承办过程中组织严谨、防控措施有力，得到各级领导、相关单位一致好评。

（二）加强顶层设计和规划发展。认真贯彻落实习近平总书记关于深化教育评价改革的重要指示批示精神，对标对表《深化新时代教育评价改革总体方案》，制定学校工作方案，成立由书记、校长为组长的清理工作专班，开展全面排查和清理。“十三五”规划提出6大类64项核心指标任务基本完成预期目标，内涵建设水平不断提升。科学谋划“十四五”规划，组织2020年暑期骨干学习研讨班深入研讨，编制形成学校“十四五规划”（审议稿），组织各单位分头编制各项事业专项规划和二级学院子规划。组织开展新一轮二级学院目标管理工作，完成《2019-2022年二级学院目标管理责任书》编制和签订工作。制定《教职工基本岗位职责》《专业技术岗位聘用与考核实施办法》等系列“三定”文件，开展新一轮岗位聘用，落实岗位管理，激发教师队伍活力。扎实推进学校申请更名大学各项筹备工作。

（三）深化教育教学改革，人才培养质量不断提升。推动学校一流专业、一流课程建设，3门课程获批立项首批国家级一流本科课程，9门课程获批省级一流本科课程；获省级教学成果奖一、二等奖各2项，特等奖培育项目1项。深化教育教学改革，出台《“第二课堂学分”认定和管理办法》并将“第二课堂学分”制度纳入本科人才培养体系，在必修课程《工程训练》中增加劳动教育理论、安全教育等内容。大力推进专业认证工作，建筑学专业全票通过专业评估中期检查，计算机科学与技术专业顺利完成中国工程教育认证专家进校考查。修订《教学质量保障体系纲要》《本科生评教工作实施与管理办法》及评教指标，优化教师教学质量考核评价办法，建立健全教学质量保障体系。双创组织管理及教育体系建设不断加强，师生学科竞赛屡创佳绩，国家级获奖达到300余项，第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省赛获得三金一银三铜，总成绩全省排名第三；第七届“创青春”中国青年创新创业大赛获得国赛金奖1项。

认真落实“六稳”“六保”首要任务，多渠道促进毕业生就业。动员中层及以上干部主动对接联系用人单位、“点对点”推荐学校毕业生，累计推荐用人单位达248家、推荐岗位数量超过1800个。采取线上与线下相结合的方式，举办招聘会7场，召开企业进校专场宣讲会90余场。召开“重点客户专选会”，为厦门翔业集团、厦门轨道集团等重点客户订制专场招聘活动。促进毕业生留厦就业，为留厦就业的应届毕业生发放每人1000元的生活补贴。建立重点群体就业台账，做好困难毕业生帮扶，提供“点对点”就业服务。2020届毕业生年终就业率已达92%。

(四)学科与学位点建设取得突破。大力推进省一流学科建设高校、省高原学科和省应用型学科建设，投入建设经费7600余万元。新增获批艺术硕士专业学位授权点，学校在工学、管理学和艺术学三大学科领域都拥有了硕士学位授权点，2020年研究生招生596人，在校研究生数首次超过1000人（1037人），占学生总数超过5%，为学校下一步实现所有学科门类硕士学位授权点全覆盖，建设和培育博士学位授予点奠定了坚实基础，为学校更名大学奠定了良好基础。申报6个专业学位类别、3个学术型学位共9个硕士学位授权点，占全省总数1/7，省学位办省第六届学位委员会会议审议通过，正报国务院学位委员会复审。加强研究生培养与教育管理，修订《硕士研究生导师资格认定办法(试行）》，加强导师队伍建设；举办第五届研究生“学术活动月”，提升研究生科研创新能力。

(五)科研和服务地方工作深入开展。修订纵向科研经费、项目管理办法，出台科研诚信建设与学术不端行为处理办法、科研工作量计算办法，营造良好科研工作氛围。获批国家级项目7项、省级项目78项，科研到账经费成功突破1亿元，达10104.82万元，增幅12.66%，创历史新高。获批省市科研平台、团队3个；荣获省科技进步奖二等奖2项；申请发明专利245件，获得授权发明专利131件，居省内高校前列。认真推动落实厦门市政府与南京理工大学合作共建“厦门数字信息研究院”协议，与集美区文教管委会共同组建集美区“高校产业技术联盟”。积极推动产学研合作与科技成果转化，组织教师进行企业技术需求对接交流，累计为合作企业带来经济效益达1亿余元；组织师生参展海峡两岸文化产业博览会、海峡两岸机械产业博览会等10余场大型成果推介会，累计宣传成果380余项，成果转移转化金额达3868万元。认真落实脱贫攻坚工作，充分发挥厦龙筑梦红色孵化器作用，积极对接龙岩市贫困县需求，引进孵化师生扶贫创业项目；学校文旅学院用文化旅游创意扶贫的工作经验被《中国教育部》12月12日头版头条专题长篇报道。完成武器装备质量管理体系认证评审专家对我校开展的多轮评审工作，获得“武器装备质量管理体系认证资质”证书。

(六)师资队伍建设不断加强。强化评聘导向，修订、完善评聘系列规章制度。出台《师德舆情管理实施办法（试行）》，着力构建师德师风建设长效机制。组织开展学校首届“党员名师先锋岗”（30位）评选活动，表彰“十三五”内涵建设优秀人才17人，发挥典型引领示范，激发教师干事创业热情。修订学校《引进人才有关规定（2020版）》《人才招聘工作管理规定》和制定实施《关于进一步加强新时代人才队伍建设的实施意见》，提高引进待遇，改革人才评价机制，设置“特岗津贴”，开辟“人才特区”，提升人才吸引力。参加21场网上视频招聘会，赴清华大学、北京大学等10所高校大型招聘会进行现场宣传，举办高层次人才双向考察会4场，拟录用36位专任教师，已办手续25位；通过校内转岗5人，充实思政教师队伍；申请自主招聘非专任教师，拟录用行政人员、教辅人员、辅导员43名。加强教育培训，助力教师综合素质提升。

(七)对外交流与合作有序开展。在2019年福建省高校国际化办学指数排名中，位居省双一流建设高校排名第6。成立工作专班，做好境外师生疫情防控工作。高位嫁接国（境）内外高水平大学和科研院所，在厦筹建创新研究院和工程技术中心。协调新西兰惠灵顿维多利亚大学等合作高校，确保疫情防控期间3个中外合作办学项目教学工作有序开展。及时调整优化闽台合作办学项目教学安排，完善学生无法赴台的办学调整方案。成功组织10个闽台合作办学项目参加省教育厅项目年审，其中是8个优秀，协调推进4个闽台项目进行项目协议续签。稳步推进外教外专工作，从日本东京大学、俄罗斯奥廖尔国立大学等知名大学引进高端外国专家16名，成功获批3个国家高端外专团队项目和3个福建省高端外专团队项目。成功推荐意大利籍外教Luigi获评第十一届福建省“友谊奖”和福建省高层次人才。

(八)财务、资产管理体系不断完善。全面实施零基预算改革，构建能增能减、讲求绩效的资金安排机制。分类推进预算管理改革，分轻重缓急安排支出预算，严格控制新增预算项目，常规支出项目一律压缩20%。完善信息化工具提速增效，完成财务系统与人事系统、科研系统有效对接。积极争取办学资源，争取2021年中央专项1200万，争取基金拨款900万。修订资产管理责任体系和《国有资产管理办法》，建立健全采购、资产管理内控制度。严格管理固定资产，做好资产源头数据管理，确保“账账一致”；规范处置长期无序堆放待报废资产，完成10批次资产处置，清查规范处置70多处待报废资产，有效解决待报废资产长期无序堆放、无人过问等问题。不断完善大仪开放共享平台管理与服务，提高资产使用效益。加强实验室安全管理，着力构建实验室安全责任体系、监督制约机制。

(九)基建、后勤、信息化建设、档案、图书馆等公共服务水平不断提升。历时12年的二期68亩用地征地拆迁工作彻底完成；完成综合大楼和7号教学楼验收工作；综合体育馆基本完成主体工程建设；境外教师与留学生公寓项目完成主体结构封顶。取得2003-2013年建设的七个基建项目竣工财务决算批复，历时10年的竣工财务决算工作得到彻底解决。不断推进校舍安全隐患排查工作，并针对存在的安全隐患问题落实各项相关工作。重点检查监管食堂低温储存食品及冷冻冷藏设备，严守食品安全八道关，全面落实防疫工作后勤保障。全年累计完成报修维修3149例，完成工程立项68项。配合完成理工路（理工学院段）南侧广场提升改造工程，提升南广场小公园景观。做好软件学院回迁校本部的办公、教学相关场所改造及设备配置。关爱特殊群体，设置“爱心午餐工作日”，完善校园无障碍设施，设置了6处爱心休息室、爱心亭等爱心驿站。开展春季植树劳动实践活动，推动“美化校园，从我做起”洁净家园活动长期化、常态化。增设中医科，巩固深化与厦门医学院附属第二医院校战略合作，不断提高医务服务水平。加强信息化基础设施建设，完成云计算四期项目。推进网上服务大厅（一期）项目，已建成融合信息门户、办事大厅、移动端微哨APP、个人数据看板、自助终端等平台与模块，实现与校内教务、学工、人事等23个业务系统的单点登录集成。加强网络安全服务保障，提升网络防护能力，推进教育教学信息化发展和管理服务水平提升。探索新技术、新手段，创新读者服务工作，不断提升图书文献保障与服务水平。与厦门市档案馆签订“爱国主义教育实践基地共建协议书”，做好档案收集整理归档工作。

 

(十)办学水平不断提升。从第三方评测机构来看，学校综合办学实力和社会影响力不断提升。省教育评估研究中心发布的《福建省普通高校发展潜力监测报告（2019）》显示，学校在福建省高校发展潜力排名中进步明显，从2014年的第12名上升到2019年的第6名，位列全省新建本科高校首位。根据中国高等教育学会发布的关于高校学科竞赛的权威报告，我校在2015-2019年全国新建本科院校学科竞赛排行榜中位列第1名。上海软科发布“2020软科中国大学排名”，学校综合排名居于全国第229位，在全国理工科院校中排名第102位，在省内上榜院校中排名第6位。学校的办学成果获省委副书记、市委胡昌升书记2次批示肯定，希望学校努力建设成为国内一流的高水平应用技术大学。

 

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

 

收入决算表

 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况

 

 四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余16,931.02万元，使用非财政拨款结余13,302.36万元，本年收入84,834.31万元，本年支出98,369.70万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余16,697.99万元。

（一）2020年收入84,834.31万元，比上年决算数减少2,421.33万元，降低2.77％，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年减少1481万元；另因疫情影响，2020年考试考务费、培训费、会务费等教育事业收入较上年减少2260万元；科研事业收入较上年增加1380万元等，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入54,339.14万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入26,850.54万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入3,644.63万元。

（二）2020年支出98,369.70万元，比上年决算数增加3,435.59万元，增长3.62％，主要原因是：人员经费的增加，主要是新增人员及文明奖发放标准提高；财政拨款项目支出增加，主要是2020年专项执行进度加快，年初财政拨款结转在2020年基本执行完成，具体情况如下：

1.基本支出69,747.26万元。其中，人员支出48,052.91万元，公用支出21,694.36万元。     

2.项目支出28,622.44万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出57,388.49万元，比上年决算数增加1,163.84万元，增长2.07%，主要原因是：财政拨款项目支出增加，主要是2020年专项执行进度加快，年初财政拨款结转在2020年基本执行完成，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）“高等教育”48186.13万元，较上年决算数减少449.54万元，下降0.92%。主要原因是日常公用经费支出减少，主要是学校过紧日子，压缩日常公用经费支出。

（二）“高等职业教育”131.13万元，较上年决算数减少167.93万元，下降56.15%。主要原因是涉及该支出的“2019年现代职业教育质量提升计划中央专项资金”（福建省师资闽台联合培养专项经费）是上年的结转项目，去年已完成65.01%支出进度，而2020年到账的“福建省教育厅教师素质提高计划奖补资金”135万（福建省师资闽台联合培养专项经费）尚未支出，故决算数较上年减少。

（三）“其他教育费附加安排的支出”5642万元，为基建项目支出，2019年此科目无支出。

（四）“其他技术研究与开发支出”243.17万元，较上年决算数增加236.39万元，增长3486.58%。主要原因是此项目“2019年第一批省级预算内基本建设资金”是上年的结转项目，今年无新增列支“其他技术研究与开发支出”的项目，去年只完成2.71%支出进度，故决算数较上年增加。

（五）“事业单位离退休”974.07万元，较上年决算数增加238.29万元，增长32.39%。主要原因是文明奖发放标准提高。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出1259万元，较上年决算数减少210.67万元，下降14.33%。主要原因是2020年机关事业单位在职人员基本养老保险单位缴费比例降低。

（七）事业单位医疗952.99万元，较上年决算数增加241.61万元，增加33.96%。主要原因是2020年在职人员单位医疗保险缴费比例调高。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出39,171.71万元，其中：

（一）人员经费37,032.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2,139.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出43.58万元，比年初预算的148.84万元下降 70.72 %。主要原因是学校落实中央、省、市“过紧日子”的要求，严格根据市财政要求控制三公经费。

具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费支出23.27万元，主要用于报销2019年度出国费用，比年初预算的50.00万元下降53.46%。其中2020年全年安排本部门组织的出国团组1个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计1人次。决算数比年初预算数减少的主要原因是疫情影响和我校严控出国（境）人次及预算安排。因公出国（境）费支出主要用于对外交流合作办学，开支内容为单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出16.54万元，比年初预算的30.94万元下降46.54%，主要是疫情影响和我校严控新增车辆、严控公车的使用、加强日常管理等。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2020年公务用车购置0辆，主要是:严控新增车辆。

公务用车运行维护费支出16.54万元，比年初预算的30.94万元下降46.54%，主要是疫情影响和我校严控公车的使用、加强日常管理等。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为9辆。

（三）公务接待费支出3.77万元，比年初预算的67.90万元下降94.45%。主要是疫情影响和我校改进工作作风、严控各类公务接待活动，累计接待36批次、215人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织2020年度整体支出绩效自评，评价结果为89.3分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对提升基本办学条件、人才引进与培养专项经费、高校学科（专业）建设与特色发展项目、捐赠配比专项资金、中央财政支持地方高校发展专项资金等一级项目开展2020年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是4个、0个、1个、0个、0个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

  八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额7,884.96万元，其中：政府采购货物支出6,538.67万元、政府采购工程支出696.29万元、政府采购服务支出650.00万元。授予中小企业合同金额5,406.72万元，占政府采购支出总额的68.57%，其中：授予小微企业合同金额1,658.09万元，占政府采购支出总额的21.03%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价50万元（含）以上通用设备142台（套），单价100万元（含）以上专用设备9台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

市级部门（单位）整体支出绩效自评表
（2020年度）
部门（单位）名称：乐鱼（中国）
年度 预算 安排 （万元）			预算数	执行数	执行率		分值		得分
	合计		116,423.07	98,369.71	84%		10		8.45
	其中：人员支出		48,379.84	48,052.91	99%		4.16		4.13
	公用支出		38392.35（含年初科研项目结转经费12943.69）	21,694.36	57%（年终科研项目结转经费尚余14803.49）		3.30		1.86
	专项业务费
	发展经费		22,535.34	21,506.90	95%		1.94		1.85
	基建项目		7,115.54	7,115.54	100%		0.61		0.61
	事业单位经营支出
	市对区转移支付支出
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况
	一是认真对标更名大学条件要求，加大力度培育和建设硕士学位授权点，着力扩大研究生教育规模，不断提升人才培养质量，加快培育国家级科研成果，有序推进校园三期规划基本建设；二是编制“十四五”发展规划，着力深化内涵建设与提升，加强学科、专业内涵建设、师资队伍建设，不断提升科研创新、产学融合和社会服务能力，加快推进高水平应用技术大学建设进程。				当年取得的主要事业成效：一是全力做好新冠肺炎疫情防控工作；二是加强顶层设计和规划发展；三是深化教育教学改革，人才培养质量不断提升；四是学科与学位点建设取得突破；五是科研和服务地方工作深入开展；六是师资队伍建设不断加强；七是对外交流与合作有序开展；八是财务、资产管理体系不断完善；九是基建、后勤、信息化建设、档案、图书馆等公共服务水平不断提升；十是办学水平不断提升。
年 度 绩 效 指 标             年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	福建省一流专业（个）	8-10	15	100%	6	6.00
			国际、国家专业认证（个）	新增1-2	新增复评2	100%	5	5.00
			省级及以上学科竞赛获奖数（项）	850	910	100%	5	5.00
			发明专利（项）	120	131	100%	5	5.00
			科研成果奖励（项）（省级及以上）	新增6	新增2	33%	5	1.67	政策收紧
			高水平论文（SCI、EI、SSCI、A&HCI、CSSCI收录及权威期刊）（篇）	270-280	285	100%	5	5.00
			引进和培养国家级、省级高端领军人才（人）	新增3	新增6	100%	5	5.00
		数量指标	中外合作办学项目（个）	2	2	100%	2	2.00
			闽台合作办学项目（个）	13	14	100%	2	2.00
			年度学生出境交流人数	300	0	0%	2	0.00	新冠疫情全球肆虐，学生出国（境）项目全面暂停。
			留学生人数（人）	300	150	50%	2	1.00	来华留学受国家政策、我校办学条件及疫情影响，规模缩小。
			新增无线接入点数量	>300个	318	100%	2	2.00
			安防监控云存储	≥1300T	1032	79%	2	1.59
			馆藏图书增长情况	3册/生	3.1册/生	100%	2	2.00
	效益指标	经济效益 指标	科技成果转化收入（万元）	5200	5713	100%	6	6.00
		社会效益 指标	本科毕业生初次就业率	≥95%	72%	76%	6	4.55	受新冠肺炎疫情影响，教育部提出2020届毕业生初次就业率不低于70%。我校2020届毕业生初次就业率为72.05%，达到教育部此前提出的标准。
		可持续影响 指标	生师比	≤16.5:1	17.8:1	93%	6	5.56	人才引进竞争激烈
			具有博士学位的专任教师占比	50%	53%	100%	6	6.00
			“双师双能型”专任教师占比	58%	53%	91.38%	6	5.48	企业实践实效性和主动性有待增强，支持与激励机制需进一步完善。
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	90%	97.40%	100%	10	10.00
总分							100	89.30