目 录
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三.支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
三、政府性基金支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
乐鱼（中国）秉持“以学生为本，为产业服务”的办学理念，遵循“明理精工，与时偕行”的校训，积极探索产学融合、校企合作、对外合作三位一体的服务地方发展道路，建设“亲产业、开放式、国际化”的高水平应用技术大学,其主要职责是：
（一）人才培养。以社会需求和素质养成为导向，培养集知识应用能力、实践动手能力、职业岗位能力、创新创业能力等核心能力为一体且具有国际视野的应用型创新性高级专门人才，成为社会主义合格建设者和可靠接班人。
（二）科学研究。以“强工程、厚经管、大文化”为学科专业发展战略布局，紧密对接厦门市“双千亿”工程和重点打造的12条千亿产业链群，布局发展电子信息类、装备制造、软件与信息服务、材料应用技术、城乡建设与环保、文化产业、创意与设计、商贸及金融服务等8个学科专业群。
（三）服务社会。根植厦门、融入厦门、服务厦门、贡献厦门，为福建乃至全国区域经济社会发展服务。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，乐鱼（中国）包括20个机关行政处室及19个院部，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称
|
经费性质
|
人员编制数
|
在职人数
|
|
乐鱼（中国）
|
全额拨款
|
2017
|
1112
|
三、部门主要工作总结
2019年，在省委省政府、市委市政府和教育主管部门的正确领导下，学校党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻省委“五抓五看”“八个坚定不移”要求，深化落实全面从严治党主体责任，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，持续推动全面从严治党向纵深发展，促进学校教育事业健康快速发展，取得的主要成就有：
（一）十三五规划和更名大学工作扎实推进。
组织制定学校新一轮二级目标管理考核方案，考核评价指标体系涵盖4个一级指标，16个二级指标、39个三级指标；编制完成《二级学院目标管理考核工作实施办法（征求意见稿）》《职能部门目标管理考核工作方案（征求意见稿）》。积极对接政府部门寻求政策与资金支持，推动学校更名大学成功获教育部批准列入“十三五”高校设置规划。制定《更名大学工作推进方案》，准备申报前期材料，扎实推进更名大学筹备工作。
（二）教育教学和人才培养质量不断提升。
制订三年规划和分年度计划，开展一流专业建设工作，组织11个专业申报国家级一流专业、17个专业申报省级一流专业（其中8个直接认定、9个评审认定）。制订《专业结构优化与动态调整实施办法》，优化调整专业结构。修订《教学质量保障体系纲要》《本科生评教工作实施与管理办法》及评教指标，优化教师教学质量考核评价办法，建立健全教学质量保障体系。双创组织管理及教育体系建设不断加强，师生学科竞赛屡创佳绩，第五届“互联网+”大学生创新创业大赛获得省赛2银2铜、国赛1铜。
（三）学科建设和科研工作取得突破。
积极推进省一流学科建设高校、省高原学科和省应用型学科建设。组织推荐申报艺术、土木水利2个硕士专业学位授权点（艺术硕士专业学位授权点已通过省学位办公示）。获批1个省科技厅平台、3个省教育厅平台。获批国家级项目17项，其中国家社科基金5项（含时尚学院刘芝凤教授主持、我校首次获得的国家社会科学基金重大项目1项），省部级项目63项，截止目前，2019年学校科研到账经费共计6772万元。省市科研奖励获奖等级与数量取得新突破，8项成果荣获省部级科技奖（其中省科技进步二等奖4项，二等奖获奖数为历年最高），有6项成果将获得福建省社科优秀成果奖（公示中），其中二等奖2项（学校首次拟获得省级人文社科成果二等奖）；已获得授权发明专利100件，比去年增长53.8%。
（四）产学研合作和服务地方水平再上新台阶。
与翔业集团签订校企产学研战略合作框架协议书，建立战略合作关系。不断巩固与漳州诏安县校地产学研战略合作关系，得到厦门市委胡昌升书记的充分肯定。深入实施“应用型研发先导项目”，已累计拨付先导资金3047万元，立项 “企业委托型”项目29个，“团队培育型”项目21个，由此引导立项的校企合作项目经费达6000余万元，累计为合作企业带来经济效益达10.286亿元。积极筹划成果推介，组织参展“厦门工业博览会”“6•18海峡项目成果交易会”等，促进科技成果转移转化。积极推进武器装备质量管理体系认证工作，顺利通过第一轮评估。
（五）师资队伍建设力度不断加强。
着力构建师德师风建设长效机制，出台教师职业行为负面清单及失范行为处理办法。王刚老师获得“全国模范教师”荣誉称号，举办首届“育人先锋”“青春榜样”先进人物评选活动。出台《专业技术岗位聘用与考核实施办法》，推动落实岗位管理，探索制定全校定编、定岗方案。举办12场教师素能提升系列培训活动，助力教师综合素质提升。在福建省第五届青年教师课堂教学竞赛中取得一等奖1项、二等奖1项、三等奖2项，并获 “优秀组织奖”。推进人才工程建设，新增1人享受政府特殊津贴、1人入选百千万人才省级人选、1人入选省引进高层次人才C类、1人入选厦门市拔尖人才、1人入选市台湾特聘专家。拟录用72位专任教师，启动已暂停4年的行政、教辅人员、辅导员等编内人员自主招聘工作，根据计划录用31名，补充校院两级三支队伍。
（六）对外交流与合作不断拓展。
与意大利罗马大学等6所高校建立合作并签订相关协议，与俄罗斯莫斯科工业大学等7所高校建立联系（对接项目中）。正在引进英国曼彻斯特大学、爱尔兰科克大学来厦共同开展合作办学或共建科研中心、成果转化基地。与新西兰维多利亚大学合作办学的电子工程专业顺利通过教育部项目检查评估，续签协议将项目延期至2028年，并达成多项合作意向。邀请20所海外知名高校的20名教授来校访学，开设80场学术讲座。从俄罗斯奥廖尔大学引进4名以该国院士领衔的科研团队，首次获批科技部高端外专团队项目。规范和优化国际生的管理和服务工作，完善国际学生培养方案，来华留学规模和质量都稳中有升。推出国际交换/交流生项目16个、中外学生跨文化交流项目16个。
（七）认真配合省委巡视工作，认真抓好巡视整改落实
2019年6月24日至8月7日，省委巡视十一组对学校党委开展巡视和选人用人、意识形态两个专项检查，并于11月1日向学校反馈意见。学校党委坚持边巡边改、立行立改，认真配合做好巡视组驻校巡视各项工作。学校党委认真履行整改主体责任，党委书记认真履行整改第一责任人责任，做到“四个亲自”（重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办），把巡视整改作为学校当前重大政治任务，全力抓好省委巡视反馈意见整改工作。
（八）财务资产管理体系不断完善。
积极争取办学资源，争取2020年市财政专项2705万元；争取获得2019年中央专项2160万，较2018年增加400万元；争取捐赠资金约300万元，市财政配套捐赠配比资金300万元。确保新《政府会计制度》按时启动顺利实施，建立起新会计科目和项目类型体系，相关业务领跑省内高校。进一步提升预算管理体制，完善中期预算调整，强化绩效管理。重塑科研经费管理体系，确保账账、账项、账表相符。修订完善资产管理责任分工体系框架图、《国有资产管理办法》《大型仪器设备开放共享有偿使用暂行管理办法》，完成学校自管房产、店面清理移交处置工作，建成房地产综合信息管理系统。完成20批次资产处置申报，涉及数量3664台（件），对长期堆积近十年的课桌椅、讲台等家具进行报废处置。完善教学实验室安全运行机制，制定实施《实验室安全应急预案》，加强实验室安全管理。完成校办企业拟关停注销企业的清查核资、财务审查和拟公开拍卖企业的企业价值评估报告及市财政局的审核评估备案，依纪依法依规完成校办企业清理工作。
（九）基建、后勤、信息化建设等公共服务水平不断提升。
完成综合大楼和7号教学楼验收工作；综合体育馆项目基本完成主体工程建设；落实境外教师与留学生公寓项目前期手续办理工作。二期68亩征地拆迁列入2019年重点办年度工作计划，有望年底完成拆迁；三期项目用地不断推进。巩固深化与厦门医学院附属第二医院校战略合作。配合市区卫生部门，做好“肺结核”传染病防控宣传、监测、报告工作和隔离、筛查、跟踪等工作。严控食堂菜价，保证菜品正常供应和物价稳定。推动在全校开展“美化校园，从我做起”洁净家园活动。完成6台电梯设备采购及安装、学校新旧总配10KV电源电缆改造等维修项目，不断完善校园配套设施设备。开展卓越管理行动计划，优化60条流程，完成网上服务大厅平台建设，正在进行信息门户、服务大厅、小应用的开发。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收支决算总表
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：乐鱼（中国）
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
决算数
|
项目(按支出功能分类)
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
55,820.09
|
一、一般公共服务支出
|
49.38
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
三、上级补助收入
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
四、事业收入
|
28,033.83
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
五、经营收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
91,961.12
|
|
六、附属单位上缴收入
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
6.78
|
|
七、其他收入
|
3,401.73
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
2,205.45
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
711.38
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
87,255.64
|
本年支出合计
|
94,934.11
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
9,097.58
|
结余分配
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
16,449.84
|
年末结转和结余
|
17,868.96
|
|
合计
|
112,803.07
|
合计
|
112,803.07
|
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
二、收入决算表
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：乐鱼（中国）
|
|
2019年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
87,255.64
|
55,820.09
|
0.00
|
28,033.83
|
0.00
|
0.00
|
3,401.73
|
|
205
|
教育支出
|
84,063.06
|
52,627.50
|
0.00
|
28,033.83
|
0.00
|
0.00
|
3,401.73
|
|
20502
|
普通教育
|
79,164.02
|
47,728.46
|
0.00
|
28,033.83
|
0.00
|
0.00
|
3,401.73
|
|
2050205
|
高等教育
|
79,164.02
|
47,728.46
|
0.00
|
28,033.83
|
0.00
|
0.00
|
3,401.73
|
|
20503
|
职业教育
|
460.00
|
460.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2050305
|
高等职业教育
|
460.00
|
460.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20599
|
其他教育支出
|
4,439.04
|
4,439.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
4,439.04
|
4,439.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
206
|
科学技术支出
|
250.00
|
250.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20604
|
技术研究与开发
|
250.00
|
250.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060402
|
应用技术研究与开发
|
250.00
|
250.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2,231.21
|
2,231.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
2,231.21
|
2,231.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
735.78
|
735.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,469.67
|
1,469.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
25.76
|
25.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
711.38
|
711.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
711.38
|
711.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
711.38
|
711.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
三.支出决算表
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：乐鱼（中国）
|
2019年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
94,934.11
|
71,594.50
|
23,339.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
49.38
|
0.00
|
49.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
49.38
|
0.00
|
49.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
49.38
|
0.00
|
49.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
91,961.12
|
68,677.67
|
23,283.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20502
|
普通教育
|
87,345.14
|
68,677.67
|
18,667.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2050205
|
高等教育
|
87,345.14
|
68,677.67
|
18,667.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20503
|
职业教育
|
299.06
|
0.00
|
299.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2050305
|
高等职业教育
|
299.06
|
0.00
|
299.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20599
|
其他教育支出
|
4,316.92
|
0.00
|
4,316.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
4,316.92
|
0.00
|
4,316.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
206
|
科学技术支出
|
6.78
|
0.00
|
6.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20604
|
技术研究与开发
|
6.78
|
0.00
|
6.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060402
|
应用技术研究与开发
|
6.78
|
0.00
|
6.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2,205.45
|
2,205.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
2,205.45
|
2,205.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
735.78
|
735.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,469.67
|
1,469.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
711.38
|
711.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
711.38
|
711.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
711.38
|
711.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
编制单位：乐鱼（中国）
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项 目
|
金额
|
项目（按功能分类）
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
55,820.09
|
一、一般公共服务支出
|
49.38
|
49.38
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
53,251.66
|
53,251.66
|
0.00
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
6.78
|
6.78
|
0.00
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
2,205.45
|
2,205.45
|
0.00
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
711.38
|
711.38
|
0.00
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
55,820.09
|
本年支出合计
|
56,224.65
|
56,224.65
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
4,876.38
|
年末财政拨款结转和结余
|
4,471.82
|
4,471.82
|
0.00
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
4,876.38
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
60,696.46
|
总计
|
60,696.46
|
60,696.46
|
0.00
|
|
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：乐鱼（中国）
|
2019年度
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
56,224.65
|
41,001.50
|
15,223.15
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
49.38
|
0.00
|
49.38
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
49.38
|
0.00
|
49.38
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
49.38
|
0.00
|
49.38
|
|
205
|
教育支出
|
53,251.65
|
38,084.67
|
15,166.98
|
|
20502
|
普通教育
|
48,635.67
|
38,084.67
|
10,551.00
|
|
2050205
|
高等教育
|
48,635.67
|
38,084.67
|
10,551.00
|
|
20503
|
职业教育
|
299.06
|
0.00
|
299.06
|
|
2050305
|
高等职业教育
|
299.06
|
0.00
|
299.06
|
|
20599
|
其他教育支出
|
4,316.92
|
0.00
|
4,316.92
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
4,316.92
|
0.00
|
4,316.92
|
|
206
|
科学技术支出
|
6.78
|
0.00
|
6.78
|
|
20604
|
技术研究与开发
|
6.78
|
0.00
|
6.78
|
|
2060402
|
应用技术研究与开发
|
6.78
|
0.00
|
6.78
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2,205.45
|
2,205.45
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
2,205.45
|
2,205.45
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
735.78
|
735.78
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,469.67
|
1,469.67
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
711.38
|
711.38
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
711.38
|
711.38
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
711.38
|
711.38
|
0.00
|
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
|
|
编制单位：乐鱼（中国）
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
合 计
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
合 计
|
56,224.65
|
|
301
|
工资福利支出
|
32,050.88
|
|
302
|
商品和服务支出
|
8,827.20
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
4,319.74
|
|
308
|
资本性支出（基本建设）
|
4,892.13
|
|
310
|
资本性支出
|
6,134.71
|
|
311
|
对企业补贴（基本建设）
|
0.00
|
|
312
|
对企业补贴
|
0.00
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
编制单位：乐鱼（中国）
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
经济分类科目
编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目
编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目
编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
31,751.67
|
302
|
商品和服务支出
|
4,879.61
|
310
|
资本性支出
|
248.64
|
|
|
30101
|
基本工资
|
5,163.77
|
30201
|
办公费
|
386.94
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
3,180.82
|
30202
|
印刷费
|
94.74
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
6,207.17
|
30203
|
咨询费
|
43.58
|
31003
|
专用设备购置
|
73.90
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
148.97
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
11,689.83
|
30205
|
水费
|
0.52
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
2,000.52
|
30206
|
电费
|
0.52
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
156.73
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
708.89
|
302019
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
391.68
|
30209
|
物业管理费
|
13.19
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
56.45
|
30211
|
差旅费
|
562.97
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
2,352.54
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
48.49
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
87.81
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
52.57
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
4,121.58
|
30215
|
会议费
|
16.01
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
9.31
|
30216
|
培训费
|
65.90
|
31022
|
无形资产购置
|
167.54
|
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
12.51
|
31099
|
其他资本性支出
|
7.20
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
653.28
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
10.30
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
26.92
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
12.00
|
30227
|
委托业务费
|
20.48
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
1,851.32
|
30228
|
工会经费
|
880.91
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
2.17
|
30229
|
福利费
|
13.86
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
26.46
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
2,209.57
|
30239
|
其他交通费用
|
233.00
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
184.82
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1,175.32
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
35,873.25
|
公用经费合计
|
5,128.25
|
|
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：乐鱼（中国）
|
|
2019年度
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
指出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、机构运行信息表
|
机构运行信息表
|
|
编制单位：
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
统计数
|
项 目
|
统计数
|
|
一、“三公”经费支出
|
—
|
二、机关运行经费
|
0.00
|
|
（一）支出合计
|
87.46
|
（一）行政单位
|
0.00
|
|
1.因公出国（境）费
|
48.49
|
（二）参照公务员法管理事业单位
|
0.00
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
26.46
|
三、国有资产占用情况
|
--
|
|
（1）公务用车购置费
|
0.00
|
（一）车辆数合计（辆）
|
9
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
26.46
|
1.副部（省）级及以上领导用车
|
0
|
|
3.公务接待费
|
12.51
|
2.主要领导干部用车
|
2
|
|
（1）国内接待费
|
12.51
|
3.机要通信用车
|
0
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其中：外事接待费
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2.45
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4.应急保障用车
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1
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（2）国（境）外接待费
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0.00
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5.执法执勤用车
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0
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（二）相关统计数
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--
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6.特种专业技术用车
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0
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1.因公出国（境）团组数（个）
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5
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7.离退休干部用车
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0
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2.因公出国（境）人次数（人）
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20
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8.其他用车
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6
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3.公务用车购置数（辆）
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0
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（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
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117
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4.公务用车保有量（辆）
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9
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（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
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7
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5.国内公务接待批次（个）
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119
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四、政府采购支出信息
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--
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其中：外事接待批次（个）
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30
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（一）政府采购支出合计
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6,078.37
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6.国内公务接待人次（人）
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1,137
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1．政府采购货物支出
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4,897.12
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其中：外事接待人次（人）
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282
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2．政府采购工程支出
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245.00
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7.国（境）外公务接待批次（个）
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0
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3．政府采购服务支出
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936.25
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8.国（境）外公务接待人次（人）
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0
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（二）政府采购授予中小企业合同金额
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4,812.12
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其中：授予小微企业合同金额
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1,851.01
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注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年乐鱼（中国）年初结转和结余16,449.84万元，本年收入87,255.64万元，本年支出94,934.11万元，事业基金弥补收支差额9,097.58万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余17,868.96万元。
（一）2019年收入87,255.64万元，比2018年决算数减少10,670.61万元，下降10.90％，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入55,820.09万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.事业收入28,033.83万元。
4.经营收入0.00万元。
5.上级补助收入0.00万元。
6.附属单位上缴收入0.00万元。
7.其他收入3,401.73万元。
（二）2019年支出94,934.11万元，比2018年决算数减少10,273.39万元，下降9.76％，具体情况如下：
1.基本支出71,594.50万元。其中，人员支出46,463.59万元，公用支出25,130.91万元。
2.项目支出23,339.61万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算拨款支出56,224.65万元，比上年决算数减少10,704.29万元，下降15.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）高等教育48,635.67万元，较上年决算数减少3,789.04万元，下降7.23%。主要原因是基建项目拨款较上年减少,相应的支出也减少。
（二）其他一般公共服务支出49.38万元，较上年决算数减少2541.24万元，下降98.09%。主要原因是此项目是去年的基建项目结转，今年无新增拨款，去年已完成98%支出进度，故决算数较上年减少。
（三）高等职业教育299.06万元，为“2019年现代职业教育质量提升计划中央专项资金”项目支出，2018年此科目无支出。
（四）其他教育支出4316.92万元，为基建项目支出，2018年此科目无支出。
（五）应用技术研究与开发6.78万元，为“2019年第一批省级预算内基本建设资金”项目支出，2018年此科目无支出。
（六）事业单位离退休735.78万元，较上年决算数减少157.69万元，下降17.65%。主要原因是2018年发放了2017及2018两年文明奖。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出1469.67元，较上年决算数增加32.89万元，增长2.29%。主要原因是在职人员的增加导致缴费增加。
（八）事业单位医疗711.38万元，较上年决算数减少371.98万元，下降34.34%。主要原因是2019年事业单位医疗补助在高等教育科目拨款，而2018年在事业单位医疗拨款。统计口径变化导致事业单位医疗决算数较上年减少。
三、政府性基金支出决算情况说明
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出41,001.50万元，其中：
（一）人员经费35,873.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费5,128.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出87.46万元，比年初预算的160万元下降45.34%。主要原因是学校开源节流，响应八项规定号召，严格控制三公经费。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出48.49万元，比年初预算的50万元下降3.02%。全年安排本部门组织的出国团组5个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计20人次。决算数比年初预算数减少主要是严控出国（境）人次及预算安排，主要用于对外交流合作办学。开支内容为单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出
（二）公务用车购置及运维费支出26.46万元，比年初预算的40万元下降33.85%，主要是严控新增车辆、严控公车的使用、加强日常管理等。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，年初预算数0万元，2019年公务用车购置0辆，主要是:严控新增车辆。
公务用车运维费支出26.46万元，比年初预算的40万元下降33.85%，主要是严控公车的使用、加强日常管理等。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为9辆。
（三）公务接待费支出12.51万元，比年初预算的70万元下降82.13%。主要是改进工作作风、严控各类公务接待活动，累计接待119批次、1,137人次。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，共对2019年4个清单项目实施绩效监控，分别是高校学科（专业）建设和特色发展引导专项1110万元、产教融合发展专项1500万元、人才引建设专项经费1500万元、提升基本办学条件专项3100万元，涉及财政拨款资金7210万元。
（一）绩效自评工作开展情况
共对2018年度1个部门共计4个清单项目实施绩效自评，分别是引进人才专项资金1000万元、高校学科（专业）建设和特色发展引导专项1790万元、学科建设专项经费1000万元、产教融合专项2000万元，涉及财政拨款资金共计5790万元。评价结果为“优”的项目是4个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。
（三）重点评价工作开展情况
共对2018年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额6,078.37万元，其中：政府采购货物支出4,897.12万元、政府采购工程支出245.00万元、政府采购服务支出936.25万元。授予中小企业合同金额4,812.12万元，占政府采购支出总额的79.17%，其中：授予小微企业合同金额1,851.01万元，占政府采购支出总额的30.45%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价50万元（含）以上通用设备117台（套），单价100万元（含）以上专用设备7台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
闽公网安备35021102000001号
